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郭老师

职称： 初级会计师

2021-12-07 16:07

这里需要体现其他应付款，因为你们银行回单都是个人，但是发票是企业开来的。

紫苏 追问

2021-12-07 16:12

那什么时候直接通过我说得会计分录做账？

郭老师 解答

2021-12-07 16:12

你好，你们公户直接支付给销售方。

紫苏 追问

2021-12-07 16:19

但是，其他应付款一借一贷，也抵消了呀？

郭老师 解答

2021-12-07 16:21

对的是的，但是人家体现了个人垫付。

紫苏 追问

2021-12-07 16:26

嗯嗯，明白了。谢谢老师。

郭老师 解答

2021-12-07 16:28

不用客气，工作愉快。

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相关问题讨论
这里需要体现其他应付款，因为你们银行回单都是个人，但是发票是企业开来的。
2021-12-07 16:07:41
是的，你的理解很对 可以是直接借管理费用贷银行存款
2020-07-04 15:51:25
可以的，直接不抵扣，直接含税金额入费用
2018-09-13 09:55:40
你好 可以的 需要代扣代缴个人所得税 借管理费用 贷银行存款 应交税费-代扣代缴个人所得税 借应交税费-代扣代缴个人所得税 贷银行存款
2022-01-10 11:03:30
你好 那你就把做错的分录冲 然后重新做即可 都是今年的帐嘛 把5100的帐冲了 按实际做5253
2019-03-12 10:41:08
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