其它应收款，多收了怎么处理

2015.9.6 追问

2021-12-08 13:27

意思是其它应收款押金300   收到时收了400

东老师 解答

2021-12-08 13:27

都计入到其他应收款不就行吗？

2015.9.6 追问

2021-12-08 13:27

不退了的

东老师 解答

2021-12-08 13:27

你到时候直接退还给对方不就行吗。

2015.9.6 追问

2021-12-08 13:30

不同一笔业务，一笔是应收3万，一笔是应收300    其中应收300的收了个400回来，那报表上应收就剩29900了，变成了对不上了

东老师 解答

2021-12-08 13:31

那你多收到100就计入到其他应付款里面。

2015.9.6 追问

2021-12-08 13:31

老板问怎么不是3万的怎么变29900了我怎么解释

2015.9.6 追问

2021-12-08 13:32

借现金，贷其它应付？

东老师 解答

2021-12-08 13:33

你其他应收款正常G记300，然后多收了100计入到其他应付款。

2015.9.6 追问

2021-12-08 13:37

借其它应付～押金100  贷其它应收款～押金100

东老师 解答

2021-12-08 13:37

对，没错儿，你可以这么做

2015.9.6 追问

2021-12-08 13:38

问题是跨年了才发现报表上出现这个问题

东老师 解答

2021-12-08 13:38

跨年了也没事儿，这个不是损益类科目，你调整一下不就行了。