小规模纳税人劳务公司，异地施工需要在当地预缴增值税和所得税吗？？

盈希 追问

2021-12-08 13:55

金额很少，一个季度不超过45万也需要预缴吗？

郭老师 解答

2021-12-08 13:59

你好，对的是的，需要预缴的。季度45万以内，增值税附加税可以不用交，其他的需要正常交。

盈希 追问

2021-12-08 14:10

我本季度开了44万发票，项目都是清包工，20万是开给当地的，24万是开给异地的，目前这个情况我需要怎么操作？？没有遇到过这个情况

郭老师 解答

2021-12-08 14:13

增值税、附加税不用交，其他的正常缴纳。

盈希 追问

2021-12-08 14:20

意思是我需要在异地预缴所得税吗？？

郭老师 解答

2021-12-08 14:22

对的是的，你需要异地预缴的。

郭老师 解答

2021-12-08 14:22

印花税、个税、企业所得税。

盈希 追问

2021-12-08 14:23

个税异地预缴不知道如何操作

郭老师 解答

2021-12-08 14:24

这个需要看项目所在地税务局的要求，有的是按照合同金额，有的是自己申报工资薪金。