老师这是我们公司10-11两个月的收到票据，请问这种情况怎么看需要交税吗？

唐燕 追问

2021-12-08 16:11

老师10，11月两个月是销项减进项是负数？怎么办呢

小菲老师 解答

2021-12-08 16:22

同学，你好
那就不用缴纳增值税

唐燕 追问

2021-12-08 16:24

老师那需要留底吗？下个月销项税额多了还要补退前两个月的进项税额吗？

小菲老师 解答

2021-12-08 16:25

同学，你好
是的，留抵

唐燕 追问

2021-12-08 16:27

老师留底的会计分录是怎么样的，在报表上看那个科目可以知道留底的金额

小菲老师 解答

2021-12-08 16:28

同学，你好
不用做分录
申报表会自动得出的