老师，我们这个押金和费用支付在一起了，现在押金是可以退回的，但是费用是不能退回，费用的发票还没收到，我可以这样做账吗

甄彦伟 追问

2021-12-08 18:14

刚刚没发出来，

邹老师 解答

2021-12-08 18:15

你好，根据你的描述，是这样处理的
费用计入费用核算，支付的押金计入其他应收款核算

甄彦伟 追问

2021-12-08 18:17

就是银行支付在一起了，我分开做分录，等下月发票来了我再借管理费用，贷其他应收款，是这样的对吧

邹老师 解答

2021-12-08 18:17

你好，既然是押金，这部分不会取得发票才是啊

甄彦伟 追问

2021-12-08 18:19

老师，您看我分开做了两笔，3479.3是费用，但是发票还没来

甄彦伟 追问

2021-12-08 18:19

押金部分是没有发票的，以后会退回来

甄彦伟 追问

2021-12-08 18:19

就是费用那部分发票还没来我先计入其他应收款

邹老师 解答

2021-12-08 18:48

你好，发票还没来先计入其他应收款，那取得发票的时候分录就是
借：管理费用等科目，贷：其他应收款 

甄彦伟 追问

2021-12-08 20:11

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2021-12-08 20:11

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。