送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-02-15 11:34

是这样的,我们新办的公司,只做了16年12月和17年1月的账,数目都不大,也不涉及税费的问题。因为一台电脑吧,本来走的固定资产,后来因为公司发展的可能性不大了,近期也不会有什么收入支出,觉得计提折旧太麻烦了所以改了固定资产。我本人也没有经验,报了才发现没对平。

哆啦D萍 追问

2017-02-15 11:36

分录直接退回去改了

宋生老师 解答

2017-02-15 11:10

您好!这个说不好,要看是什么愿意没平

宋生老师 解答

2017-02-15 11:36

您好!你改的时候的分录怎么做的

宋生老师 解答

2017-02-15 11:38

您好!如果直接做了相反的分录是不会不平的啊。

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就是说你年初的余额,就是你的科目余额。 你的试算平衡表的余额和资产负债有的余额是同样的数据。
2019-09-07 16:42:44
你好,是的
2016-12-13 09:40:08
期末余额,年初余额指的是2018.12月期末数
2019-10-16 19:04:24
你好,资产负债表的期末余额是某个时点的期末余额 比如2020年6月30日的期末余额
2020-07-13 20:50:46
你好,是的,只有期末余额可填,如果你们是17年成立的公司年初余额为0
2018-01-05 13:55:14
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