请问下我们这个月销售额只有2016459.54元，但申报纳税时开具的专票和开具的其他发票加起来都有2087841.49了，需要怎么申报

如意的保温杯 追问

2021-12-09 10:40

酒店行业的餐票和房费

如意的保温杯 追问

2021-12-09 10:41

刚好这个月之前几个月的来开发票的比较多，挂帐的

郭老师 解答

2021-12-09 10:42

也就是6%的发票是吗？在一般计税6%专票开具的其他业务发票里面填写。

郭老师 解答

2021-12-09 10:42

附表三第一列第三行填写价税合计。

如意的保温杯 追问

2021-12-09 10:45

附表一要怎么操作

郭老师 解答

2021-12-09 10:47

附表一百分之六一般计税服务一栏有一个开具的专票，开具的其他发票在这里分别填写的是专票和普票的合计。

如意的保温杯 追问

2021-12-09 10:48

是的，这个数已经自动填写了

如意的保温杯 追问

2021-12-09 10:48

那这两个数不是加起来都比我实际销售额高了嘛，所以不知道怎么填了

郭老师 解答

2021-12-09 10:50

你做了上报汇总吗？

如意的保温杯 追问

2021-12-09 10:50

现在不是自动抄报税的嘛

郭老师 解答

2021-12-09 10:51

需要自己手动做的。

如意的保温杯 追问

2021-12-09 10:51

存根联下载后，附表一的已开具专票和已开具普票自动填写数据的

郭老师 解答

2021-12-09 10:52

你好，你能看到里面的明细吗？或者是你能自己修改吗？能修改的话你自己修改。不是有开了红字发票的，这个没有给你取数。