以前年度凭证有问题，17年直接做了负数，再做对的调整可以么？

勿忘初心 追问

2017-02-15 15:27

他原来做的是借:管理费用-业务招待费104.85 
         应交税金-增值税-已交税金3.15 
改为借:以前年度损益调整3.15 
      贷应交税费-进项税转出3.15 
    借:利润分配未分配利润104.85 
       贷以前年度损益调整104.85

吴月柳 解答

2017-02-15 14:48

你好，有涉及损益类科目吗？没有的话可以

吴月柳 解答

2017-02-15 15:14

借：以前年度损益调整  贷：应交税费-进项税额转出  借：利润分配未分配利润  贷：以前年度损益调整

吴月柳 解答

2017-02-15 16:35

借:利润分配未分配利润3.15 
贷以前年度损益调整3.15 
这样才对