小五子老师
职称： 中级会计师,注册会计师
2021-12-09 16:26
你好，你跟领导确认一下有没有收到发票，有收到就可以盖章给他。 答
你好，你这个留抵税额有单独做科目核算吗？正常来讲的话，这个留抵税额不需要单独做凭证，只要在申报表上有就是 答
可不退回，按不抵扣勾选，价税合计做账 答
其他业务收入不算在里面吧 答
你好 前台的做销售费用 答
开专票时，工程勘察设计初步设计绘图，属于什么应税劳务？
答： 你好！ 可以参考下图片里的。
开专票找不到货物和应税劳务名称这个怎么办啊
答： 肯定找得到这个货物或应税劳务名称的，这个是对全国适用的
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
供应商开的进项专票“货物或应税劳务，服务名称”是“设计费”，如何入分录？
答： 应按设计费收入分录进行分录，记入贷方：应收账款（科目编码：1122）、设计费收入（科目编码：611101），记入借方：主营业务收入（科目编码：6001）。另外，若供应商方开具的是增值税专用发票，则还需记入17%的增值税收入，即额外记入贷方：应交税费-进项税额（科目编码：2221），记入借方：应交税费—应交增值税（科目编码：222101）。 拓展知识：进项税额的计税依据确认，根据企业的报销凭证，从其中判断给厂家是购买产品还是服务，从而依据相关法律和税务政策适当的计算进项税额，有效控制进项税额的开票风险。为此，企业必须在报销时，对厂家所开具的发票进行妥善审查，如发票描述与报销内容不符，则不予报销，同时要求厂家重新开具正确发票。
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