发现之前月份有几个月的代扣员工社医保个人部分误计入了管理费中，现在在11月份调账，如此会影响损益表的金额，以致损益表与资产负债表的勾稽关系是吧

Keyshia qu 追问

2021-12-10 11:43

我在11月调整了，资产负债表中的未分配利润期末与年初数相减与损益表的半年累计数就不相符了，刚好差我调整的金额，如此的话是不是在12月份调整比较好呢

郭老师 解答

2021-12-10 11:46

你调整的分录是怎么做的？

Keyshia qu 追问

2021-12-10 11:52

借：其他应付款  贷：管理费 …

郭老师 解答

2021-12-10 11:54

哪里费用放到借方负数试一下。

郭老师 解答

2021-12-10 11:54

管理费用放到借方，负数表示。

Keyshia qu 追问

2021-12-10 12:03

好的，谢谢老师，辛苦了，我等下试试

郭老师 解答

2021-12-10 12:07

好的可以的，你自己试一下。