老师，房租租金没有发票，企业所得税之前能扣除吗

知性的冰棍 追问

2021-12-10 16:30

如果公司以个人名义开票，自己承担增值税，开专票，这个税额可以抵扣进项吗？这个票可以在所得税
税前扣除吗？

知性的冰棍 追问

2021-12-10 16:35

如果公司11月盈利10万，企业所得税一般是什么时候缴纳？是月缴纳还是季度或者年度？

辜老师 解答

2021-12-10 16:42

个人名义不能开具专票的额，不可以抵扣进项税的
可以抵扣所得税
四季度所得税是1月申报缴纳的

知性的冰棍 追问

2021-12-10 16:46

那公司2021年是亏损的，2022年一月收入10万，需要缴纳所得税吗？怎么缴纳

辜老师 解答

2021-12-10 17:04

这个要看你1-3月的利润总额是多少，

知性的冰棍 追问

2021-12-10 18:35

这个企业所得税是季度缴纳吗？

辜老师 解答

2021-12-10 19:55

是的，是季度预交的