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袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2017-02-16 14:19

那我们12月份的利润表中所得税一栏就要填（6-2016年1月交15年的）万吗，但我看我们公司之前16年第二季度交了2万的所得税，在16年6月的利润表中所得税栏是没有加上那2万的，在16年7月份的利润表中才加上那2万，那是说我们16年6月份的利润表错了，应该把那2万加在7月份的利润表中吗？

袁老师 解答

2017-02-16 12:07

是6万，不过要扣减2016年1月交5年的那个

袁老师 解答

2017-02-16 14:22

是的，错了一个月

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