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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-02-16 14:48

结合刚我问你的那个问题，我12月份多计提了9330，现在1月份账我怎么做分录调整呢，麻烦老师说下分录好吗？

骆旭燕 追问

2017-02-16 14:51

就是借成本费用，贷应付职工薪酬118350

宋生老师 解答

2017-02-16 14:46

您好！是的。比如你月工资10000，但是你请了半个月假，那计提你工资的时候肯定是计提5000啊，不会计提10000啊

宋生老师 解答

2017-02-16 14:49

您好！那要看你12月是怎么做的分录了。

宋生老师 解答

2017-02-16 14:52

您好！借以前年度损益调整 -9330 贷应付职工薪酬 -9330

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