我们公司资质不够,工程挂靠到别家公司,别家公司开票给我们..增值税我们交.我拿到这个票怎么做帐呢?

小满 追问

2017-02-16 15:17

以前交营业税时我是直接将收入做预收的.现在增值税不知道怎么做呢?

小满 追问

2017-02-16 15:23

比如,,票上的金额是185610.89,税率11%,税额是20417.2,价税合计是206028.09,,已交增值税3712.22 
 
我是这么做帐的,老师帮我看下 
 
借:应收帐款   206028.09 
贷:主营收入  185610.89 
    应交增值税 -未交增值税16704.98 
    应交增值税-已交增值税3712.22

宋生老师 解答

2017-02-16 15:12

您好！你这个有点说不通啊，为什么要开票给你，不是开票给你的客户吗

宋生老师 解答

2017-02-16 15:18

您好！你外帐不做，内帐做应收账款 贷主营业务收入 就可以了。

宋生老师 解答

2017-02-16 15:26

您好！你这个可以不用管税金。因为不是你交。