企业报销流程和报销制度？

王雁鸣老师 解答

2017-02-16 19:52

您好， 
一，报销流程 
1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务经理审核） 
2.费用报销人粘贴好附件并签字 
3.报销人送报销单给本部门负责人复核 
4.财务部 会计审核 
5.总经理审批 
6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款 
二、报销制度，一般企业制订财务管理制度进行规范即可。

王雁鸣老师 解答

2017-02-16 20:13

您好，本学堂首页-下载，在搜索框中输入财务管理制度，去下载即可。出差适用上述报销流程。对于出差费用限额是没有规定，公司根据实际情况制订即可。