挂月的凭证发现有错误的。科目错误。怎么调整。怎么写调整凭证号

勤劳的滑板 追问

2021-12-13 12:04

10月的错误分录：借：管理费用推广费2000，贷其他货币2000。借应付账款散户8000，贷其他货币8000。。
12月发展错误。需要调整为：借费用2000，应付6000。贷其他货币8000。怎么写调整分录

勤劳的滑板 追问

2021-12-13 12:05

已经都结转损益结账了。

邹老师 解答

2021-12-13 12:07

你好，根据你的描述，现在的调整分录是
借：应付账款 6000，其他货币资金 2000，贷：应付账款—散户8000

勤劳的滑板 追问

2021-12-13 14:09

只能加在12月账本里，我需要怎么写摘要。

邹老师 解答

2021-12-13 14:10

你好，摘要可以是：调整10月份第多少号凭证