客户将钱打到了私卡，私卡户主将钱给了出纳，出纳将这笔钱钱打入公司对公账给客户开发票了，这个分录如何写

嗯???? 追问

2021-12-13 12:13

私卡户主将钱给出纳了怎么写分录

郭老师 解答

2021-12-13 12:14

借其他应收款出纳贷，其他应收款个人。

嗯???? 追问

2021-12-13 12:18

出纳将这笔钱打入公司对公账如何写分录呢

郭老师 解答

2021-12-13 12:18

借银行存款，贷其他应收款出纳

嗯???? 追问

2021-12-13 12:20

因为开票了就要确认收入，确认收入如何写分录呢

郭老师 解答

2021-12-13 12:25

上面第一个分录写了。

嗯???? 追问

2021-12-13 13:07

那这个账怎么平呢？会一直挂这其他应收款 个人

郭老师 解答

2021-12-13 13:19

借其他应收款a
贷，主营业务收入应交税费，

借其他应收款出纳贷其他应收款a

郭老师 解答

2021-12-13 13:19

出纳转到公户，怎么会不平，哪里不平，具体哪个还有余额？

嗯???? 追问

2021-12-13 13:49

账上不就一直挂这出纳的名字吗

郭老师 解答

2021-12-13 13:50

你好，借银行存款贷其他应收款，出纳怎么会有余额啊？

郭老师 解答

2021-12-13 13:50

借银行存款，贷其他应收款出纳已读
2021-12-13 12:18