老师请问下 跨年红冲票 ，要对之前的账务分录或之前的报表要做调整嘛 ，如果调怎么调呢？ 调哪些？如果不调 可以做再当年账里吗 谢谢老师

郭老师 解答

2021-12-13 12:29

当时的分录是怎么做的？

琼琼 追问

2021-12-13 12:31

您好老师 是我们之前开给对方的 对方让我们红冲重新开 因为合同发生变更协议了 要把之前冲掉 我们按变更后重新开 ，所以想请问下跨年了 账务处理如何做呢！要调整吗

郭老师 解答

2021-12-13 12:32

借、应收账款负数贷、主营业务收入负数应交税费，负数
借应收账款贷主营业务收入、应交税费。

琼琼 追问

2021-12-13 12:33

老师 跨年了要对之前报表 包括汇算清缴表 需要再做调整吗

郭老师 解答

2021-12-13 12:35

你需要重新开的情况下，不用调整之前的，直接做到这个月。

琼琼 追问

2021-12-13 12:56

好的谢谢老师

郭老师 解答

2021-12-13 12:57

不用客气工作愉快。