我们健身房几个兼职教练没有提供身份证号码，申报不了个税，怎么办？可以不申报吗？

微信用户 追问

2021-12-13 14:52

就是说汇算时要作纳税调增吗？

郭老师 解答

2021-12-13 14:54

对的是的，是这么理解的。

微信用户 追问

2021-12-13 15:28

公司今年反正是亏损，有什么影响吗？

郭老师 解答

2021-12-13 15:30

哦，那你调增之后还是亏损的，这种就没有影响。

微信用户 追问

2021-12-13 16:32

我们十月份有个会员办了卡，后来他就要求退，但一直还没退款，十月份我也没做收入确认，我可不可以在预收账款科目借记会费把帐平了，然后再做成其他应付（会员名），可以吗？

郭老师 解答

2021-12-13 16:35

可以的，可以这么做。

微信用户 追问

2021-12-13 16:39

有笔广告费，我们已经收到了正式发票，但还没实际支付，我可以入账借记广告费正数，同时借记预付账款负数，可以吗？

郭老师 解答

2021-12-13 16:45

你好，可以的，可以这么做的。

微信用户 追问

2021-12-14 11:07

是贷记预付账款正数，还是借记预付账款负数呢？

郭老师 解答

2021-12-14 11:13

贷预付账款证书就可以的。