老师，我们公司一会找法人借钱，一会法人借公司钱，应该记那个科目，是自己记一个科目还是分开记两个科目

开放的月饼 追问

2021-12-14 09:40

那老师我是随便写其他应收还是其他应付好

东老师 解答

2021-12-14 09:41

这个你看情况，你看看别有负数就行。

开放的月饼 追问

2021-12-14 11:03

老师我的应付账款是负数

东老师 解答

2021-12-14 11:04

是负数的话，说明你做账做错啦。

开放的月饼 追问

2021-12-14 11:59

不是的老师，是因为打款了没有收到票

东老师 解答

2021-12-14 12:00

这个是你们提前收的钱对吗？

开放的月饼 追问

2021-12-14 12:14

是我们提前把钱付出去了，没有收到对方的票

东老师 解答

2021-12-14 12:14

那你们应该进入到应预付账款里面呀。

开放的月饼 追问

2021-12-14 12:41

那我岂不是要把没有收到票的都计入预付账款

东老师 解答

2021-12-14 12:41

对呀，你没有收到发票，就先记录到预付账款里面。

开放的月饼 追问

2021-12-14 12:43

只是企业开办前五个月是负数，后面就正数了，现在我的资产负债表的期初数是负数，老师这样还需要调吗

东老师 解答

2021-12-14 12:45

正常的话你就没有必要调整了。