之前没收到专票，现在收到了，快递加盟费发票，以前做的分录反向结转调整，成本结转，借本年利润贷主营业务成本还需要调整吗

邹老师 解答

2021-12-14 14:49

你好，可以把第一笔分录红冲，然后根据取得的发票再做相应分录

邹老师 解答

2021-12-14 14:53

你好，可以把第一笔分录红冲，然后根据取得的发票再做相应分录
（是针对这个回复有什么疑问吗）

邹老师 解答

2021-12-14 14:59

你好，借：长期待摊费用，贷：银行存款，先把这个分录红冲
然后根据发票再做一笔正确的分录就是了

邹老师 解答

2021-12-14 15:03

你好，第二笔，第三笔不需要动。
先把这个分录红冲
借：长期待摊费用，贷：银行存款
然后根据发票再做一笔正确的分录就是了

张小宝 追问

2021-12-14 14:48

借长期待摊费用，贷银行           ，借，主营业务成本，贷，长期待摊费用，              借本年利润，贷主营业务成本

张小宝 追问

2021-12-14 14:50

这是我调整的，看下对吗

张小宝 追问

2021-12-14 14:53

对呀，没理解，我做的不对吗，图片的分路

张小宝 追问

2021-12-14 14:54

那我之前结转的成本，待摊数对不上就不管了吗

张小宝 追问

2021-12-14 15:00

我写的剩下的都多余了吗