之前没收到专票，现在收到了，快递加盟费发票，以前做的分录反向结转调整，成本结转，借本年利润贷主营业务成本还需要调整吗

张小宝 追问

2021-12-14 15:01

这我调整的分录你看下对吗

张小宝 追问

2021-12-14 15:01

借长期待摊费用，贷银行           ，借，主营业务成本，贷，长期待摊费用，              借本年利润，贷主营业务成本

张小宝 追问

2021-12-14 15:02

这个是没调整之前的

郭老师 解答

2021-12-14 15:02

对的是的，这个是正确的。

郭老师 解答

2021-12-14 15:02

月末在结转损益就可以的。

张小宝 追问

2021-12-14 15:08

之前已结转的本年利润不用再调，这月末正常结转就行对吗

郭老师 解答

2021-12-14 15:09

是的，是这么理解的。