商贸公司给其他单位垫付了运费，并给其他单位开了运费发票，应该如何做账

婵娟慕雪 追问

2021-12-15 14:32

你好，我公司是煤炭销售的商贸公司，我们公司给市场监管局垫付了14500元的运费并给市场监管局开具了一份运费发票，这个应该怎么做账

小云老师 解答

2021-12-15 14:45

借应收账款 贷其他业务收入 应交税费

婵娟慕雪 追问

2021-12-15 14:48

报增值税时候怎么填写

小云老师 解答

2021-12-15 15:01

正常填写发票上的不含税金额

婵娟慕雪 追问

2021-12-15 15:08

成本如何结转

小云老师 解答

2021-12-15 15:14

借其他业务成本  贷银行存款等

婵娟慕雪 追问

2021-12-15 15:20

你好，麻烦看下这么写合适吗？借：应收账款**公司
贷：其他业务收入-运费
         销项税
结转：借：其他业务成本
               贷：

婵娟慕雪 追问

2021-12-15 15:22

老师成本结转贷啥？收到钱：借银行存款
贷：应收账款

小云老师 解答

2021-12-15 16:04

同学，分录上面都给你写了的，借其他业务成本  贷银行存款等