我们是购买方，发票已经抵扣，对方开了红字发票和正确发票，应该给哪一联给我们？

销售方给购买方开了一张发票，这张发票没有抵扣，然后在这张发票上销售方开了红字发票，这样可以吗？对于购买方有影响吗？

答： 没事的，对应购买方没有影响

你好，购买方已经申请了填开已抵扣的红字发票，销售方怎么开红字呀

答： “上传信息表”：开票软件主界面→点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 选择开具的红字发票信息表 → 点击工具栏【上传】→ 系统自动将信息表上传到国税服务器端审核 → 退出开票软件后再次进入开票软件→ 进入“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 可以查看上传的信息表描述项显示为“审核通过”→ 即可开具负数发票。 第三步“填开负数发票”：开票软件主界面 → 点击“发票管理”→“发票填开”→ 选择票种“增值税专用发票”→ 进入发票填开界面 → 点击工具栏【红字】按钮 → 选择第三项“导入网络下载的红字发票信息表”→ 选择已经审核通过的信息表 → 系统自动将信息表内容填写到发票界面 → 发票界面“数量”、“金额”、“税额”、“合

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我是销售方，上个月开了发票给购买方，对方还没抵扣，那是由我开红字信息表和红字发票，那上个月错误的发票需要对方寄回来吗

答： 你好 没有认证的需要退给销售方