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送心意

袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2017-02-19 21:15

怎么转呢，老师，辛苦了，这么晚还工作，就这一个问题啊

甜蜜的乌龟 追问

2017-02-19 21:26

老师，挂到未分配利润里，拿什么分红

袁老师 解答

2017-02-19 21:01

查明原因调整吧，或者转入未分配利润

袁老师 解答

2017-02-19 21:22

借：未分配利润，贷：应收账款

袁老师 解答

2017-02-19 21:28

无利不分

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相关问题讨论
你好 要看具体业务情况 处理的    收回来就平账了
2021-08-26 09:26:59
你好，企业年末有一笔应收账款挂着7万，但这笔账款已经在21年5月已收到 根据你的描述，现在的调整分录是 借：银行存款等科目，贷：应收账款 
2022-03-19 17:42:45
您好，首先计提坏账准备，确定收不回来核销。企业计提坏账准备时：借：资产减值损失—计提的坏账准备 贷：坏账准备 企业发生坏账损失时：借：坏账准备 贷：应收账款、其他应收款等
2020-07-07 10:59:49
你好，收不回的应收款需要计入损失 借：信用减值损失 贷：坏账准备 借：坏账准备 贷：应收账款
2020-01-08 10:44:43
你好 那你做借信用减值损失贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款 ；根据《国家税务总局关于发布〈企业资产损失所得税税前扣除管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2011年第25号的规定,企业发生的资产损失,应按规定的程序和要求向主管税务机关申报后方能在税前扣除.未经申报的损失,不得在税前扣除.企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明 (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告 (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书 (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明 (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明 (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明 (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明
2020-01-02 17:23:11
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