16年账上有些固定资产没发票入账了，也计提折旧了，有些固定资产有发票，未入明细表，未计提折旧。现在导致账上固定资产原值和固定资产明细表的原值对不上，我们固定资产明细表是用电子档做的，现在需要怎么处理了呢？

方老师

职称：中级会计师、注册税务师

2017-02-20 11:03

能详细的说明怎么调整吗？

方老师解答

2017-02-20 11:02

如果明细表是完整的参照电子表进行调整。

方老师解答

2017-02-20 15:16

根据你所有的固定资产有发票的，没发票的全部入账，可以把有和无发票的分别计提折旧，因为没发票的折旧税前不能扣除，然后先把金额，折旧核对正确了，然后进行账务处理，该补记的补记，做到账面和实物相一致。

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