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小咪老师

职称： 中级会计师

2021-12-17 21:27

您好，可以检查一下银行存款明细账，看是哪一笔做错了，把负数调回来

2247807979 追问

2021-12-17 21:28

就是不知道怎么调回来，凭证也不会写，老师可以写凭证我参考一下吗

小咪老师 解答

2021-12-18 18:57

期初余额负数原因可以查到吗？ 如果实在查不到，可以做一笔分录：借：银行存款  贷：其他应付款， 先把账调平

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