老师我误把之前的通行费发票作废了，和之前做账的不一致，可以直接做个凭证红冲吧

月半弯 追问

2021-12-20 14:29

对之前都认证了，有一部分是12月开的，就做进项税额是吧

郭老师 解答

2021-12-20 14:31

你好，对的是的，是这么做的。

月半弯 追问

2021-12-20 14:38

那申报的时候要把红冲 的税额也转出来把

郭老师 解答

2021-12-20 14:41

对的是的，你之前抵扣的需要进项转出。