某企业2019年6月14日为甲公司提供运输劳务开具了运输业增值税专用发票，应收取的运费为100万元，增值税9万元。为了提早收回劳务款而在合同中规定了现金折扣条件为2/10,1/20,n/30(计算现金折扣时不考虑增值税)。甲公司在2019年6月14日应确认的应收账款金额为()万元;2019年6月28日支付上述款项时，该企业实际收到的金额()万元。A109,108 B107，107 C100，108D 98，109 这道题怎么做？

某企业2019年6月14日为甲公司提供运输劳务开具了运输业增值税专用发票，应收取的运费为100万元，增值税9万元。为了提早收回劳务款而在合同中规定了现金折扣条件为2/10,1/20,n/30(计算现金折扣时不考虑增值税)。甲公司在2019年6月14日应确认的应收账款金额为()万元;2019年6月28日支付上述款项时，该企业实际收到的金额()万元。A109,108 B107，107 C100，108D 98，109这道题怎么做？

答： 你好，折扣为100*1%=1万，实际收到=100%2B9-1=108万元

老师您好！请教一下，本单位上月开出增值税专用发票，对方发票已认证并付大部分款项，另一小部分款项拒绝给我公司，理由是，由于合同是增值税16%时签订，而现在开票税款是按13%抵扣税款，那问题来了，票据金额与应收账款金额有出入，现应如何做平呢？

答： 你好，冲减你的应收就好了呀

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

A公司原为我司应收账款客户，现我司向A公司购买生产货物的检具一批，A公司开具了增值税专用发票给我司后

答： 我司已银行付清款项，请问如何做会计分录？急？请各位会计手高帮忙，谢谢！