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耿老师

职称： 中级会计师

2021-12-21 09:14

你好！开发票了吗？跨年度了吗？之前结转凭证写一下，我来改

? 追问

2021-12-21 09:31

有些是先开票后结转，有些是先结转后开票，自2020年开始交房至今暂未结束交房，原结转收入凭证:借预收账款，贷主营业务收入+应交税费。原结转成本凭证:借开发产品，贷开发成本

耿老师 解答

2021-12-21 09:47

你好！不跨年原分录红字冲回就可以

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