送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-21 10:10

你好,你开了发票,还没有给他提供服务吗?

忧虑的薯片 追问

2021-12-21 10:12

没有的,我们是给客户做软件服务,这个款是预付账款。

忧虑的薯片 追问

2021-12-21 10:13

对方是国企,一般都是赶在12月花今年的预算,所以款项一般会提前付。

郭老师 解答

2021-12-21 10:14

借银行存款贷预收账款应交税费,但是税务局会找你们的吧,因为你的增值税收入和所得税收入不一致。

忧虑的薯片 追问

2021-12-21 10:15

这种怎么操作?企业所得税汇算清缴的话,我们就亏大了。

郭老师 解答

2021-12-21 10:19

那尽量的不要给他开发票。

郭老师 解答

2021-12-21 10:19

你们能提供服务在次年汇算清交之前吗?

忧虑的薯片 追问

2021-12-21 10:28

肯定要开票,我可以在合同上注明服务时间是明年吗?这个项目我们明年上半年可以交付使用。

郭老师 解答

2021-12-21 10:33

可以的,但是你们如果这个不一致,为了想让他一致的话,你提前做收入成本暂估成本,只要汇算清交这钱,这个发票到了就可以。

上传图片  
相关问题讨论
你好! 一般开公司名称
2019-01-07 16:37:30
你好,可以抵扣企业所得税
2020-09-08 15:37:48
你好,你要是做19年的,就用以前年度损益调整,然后修改申报表 借:以前年度损益调整 贷:预付账款 借:利润分配 贷以前年度损益调整
2020-09-10 14:10:27
需要看你们实际出利润表申报,这个需要按你账上填写,因为汇算清缴是按你明细账填写,你不按账上那汇算清缴咋申报?
2018-12-27 09:48:57
你好,你开了发票,还没有给他提供服务吗?
2021-12-21 10:10:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...