老师，我们是酒店行业，我们购买的餐卡7400元，A公司已经开专票给我们了，餐卡实际的使用者B单位愿意支付这个餐卡费，那我们给他们开票，他们转款过来可以么？（我们没有餐卡售卖的经营范围）

草木深 追问

2021-12-21 14:32

饭卡机，IC卡，卡套，合计金额15000元

草木深 追问

2021-12-21 14:33

B公司承担IC卡和卡套部分费用7400元

草木深 追问

2021-12-21 14:34

还是说我进项抵扣后，7400元对应的税款我做转出？这样行不行呢？

佟老师 解答

2021-12-21 14:36

那你也这样开具就可以的，跟他上面一致的内容

草木深 追问

2021-12-21 14:39

A公司是个体，在税局代开的专票1%的税率，那我们是一般纳税人，开给B单位也是1%么？

佟老师 解答

2021-12-21 14:40

不是，你一般人开具这个是13%税率

草木深 追问

2021-12-21 16:03

老师，15000元的专票我只入账8000元行不行？对应打款也是8000元行不？

佟老师 解答

2021-12-21 16:48

可以的，其他进项税额传出

草木深 追问

2021-12-22 08:23

佟老师，这样做对双方企业的风险影响是什么呢？有么？

佟老师 解答

2021-12-22 08:36

为什么不按照8000直接开票