老师建筑工程劳务公司做账流程是什么样的？

诗涵 追问

2021-12-22 10:57

会计分录怎么处理？怎么写？

邹老师 解答

2021-12-22 11:01

你好，具体是发生了什么经济业务呢？ 

诗涵 追问

2021-12-22 13:47

老师我们代发给施工队工人的工资是记入成本吗？

邹老师 解答

2021-12-22 13:47

你好，代发给施工队工人的工资，是代收代付款项吗？ 

诗涵 追问

2021-12-22 14:03

是代收代付的

诗涵 追问

2021-12-22 14:05

情况就是有很多单位挂靠在我们公司。我们收个管理费和开票税金，剩下的钱都给他们转过去

邹老师 解答

2021-12-22 14:05

你好，既然是代收代付的，就通过往来款核算，不是计入成本的 

诗涵 追问

2021-12-22 14:05

那分录该怎么写呢？

邹老师 解答

2021-12-22 14:08

你好，代收代付的
收到的时候，借：银行存款，贷：其他应付款
支付的时候，借：其他应付款，贷：银行存款 

诗涵 追问

2021-12-22 14:16

老师还有就是银行转出去的报销款，银行转出去的金额是10000;但是拿过来的报销单只有一部分，没有10000，这个该怎么处理？

邹老师 解答

2021-12-22 14:18

你好，多出的部分是预付了吗？