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森林老师

职称： 中级会计师

2021-12-22 11:17

同学，你好，你的货发了，款收到了，你没有开发票，这个算是未开票收入100，可以先做账，并进行申报，什么时候开票什么时候再申报个未开票收入-100和开票收入100

坚强的水蜜桃 追问

2021-12-22 11:22

借银行存款165727
贷主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额（未开票）这样吗

森林老师 解答

2021-12-22 11:24

借银行存款165727
贷主营业务收入-未开票
应交税费-应交增值税-销项税额-----这个税是要申报的

坚强的水蜜桃 追问

2021-12-22 11:36

等开了有怎么做分录

坚强的水蜜桃 追问

2021-12-22 11:43

没有开票，不知道税额是多少，做分录时可以做税票暂估吗

森林老师 解答

2021-12-22 11:54

同学，你好，你销售出去，已经是收到钱了，你知道钱就知道税额了呀，收到的款如果全是收入除以（1+税率）*税率就是你的税额，和开不开发票没有关系。开发票可以把之前的分录红冲，再按开票的做一下就可以了

坚强的水蜜桃 追问

2021-12-22 12:19

这个红冲分录怎么做

坚强的水蜜桃 追问

2021-12-22 12:19

分录怎么写

森林老师 解答

2021-12-22 12:29

借借方科目，贷主营业务收入负数 应交税费负数

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同学，你好，你的货发了，款收到了，你没有开发票，这个算是未开票收入100，可以先做账，并进行申报，什么时候开票什么时候再申报个未开票收入-100和开票收入100
2021-12-22 11:17:38
借：应收账款贷：主营业务收入，应交税费；这月：借：银行存款贷：应收账款
2018-01-12 09:59:31
同学你好 很高兴为你解答 借：应收账款 贷：主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2021-08-04 21:27:45
您好 借：银行存款 贷：应收账款 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 或者合并写一笔分录也可以 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额
2019-08-01 09:35:14
借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项）
2017-05-03 12:27:06
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