老师，发票已抵扣，需要退回，先给对方开红字信息表吗，对方开红字发票后，下月申报作进项税额转出吗

加油小学生 追问

2021-12-23 09:48

老师，下月申报进项税额转出时，1、填＂红字专用发票信息表注明的进项税额＂这栏对吗，2、红字信息表和红字发票都应该在本月开对吗

耿老师 解答

2021-12-23 10:24

你好！最好在在同一个月处理

加油小学生 追问

2021-12-23 10:41

老师，这笔业务是对方重复开的发票，忘了作废，只有进项税额的抵扣，现在需要转出，不用账务处理了吧，把进项税额转出就行了吧

耿老师 解答

2021-12-23 10:48

你好！那张发票你们没有入账是可以这样处理的

加油小学生 追问

2021-12-23 10:50

谢谢老师

耿老师 解答

2021-12-23 11:49

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢