请问下物业公司是小规模，水电费都是代收代缴。做的分录在其他应付款里面，年底了余额有10万左右。这个需要处理吗？

知性的枫叶 追问

2021-12-23 11:15

支付出去了还有剩余的

郭老师 解答

2021-12-23 11:17

也就是你们单位有利润吗？你需要做收入的。

知性的枫叶 追问

2021-12-23 11:17

不过这个月代收的，物业代缴12月水费也是下月5号自来水公司才能出来上月数据才能进行缴纳

知性的枫叶 追问

2021-12-23 11:17

所以这个收入不知道怎么做

郭老师 解答

2021-12-23 11:18

你好，你们收到多少？支付出去多少吗？还是有利润的。

知性的枫叶 追问

2021-12-23 11:19

客户是预缴的

郭老师 解答

2021-12-23 11:20

你好，我知道是预缴的，但是你们有没有利润你提前就知道。

知性的枫叶 追问

2021-12-23 11:28

利润算不出来的，可以一直就这样挂着吗？

知性的枫叶 追问

2021-12-23 11:30

这个月他预缴了5万，上个月我们总共缴纳才3万

郭老师 解答

2021-12-23 11:29

对的，可以这么做的。

知性的枫叶 追问

2021-12-23 11:55

好的，谢谢！

郭老师 解答

2021-12-23 11:57

不用客气工作愉快。