有一份增值税报表，我怎么也改不对，可以帮忙看看吗？

学员 追问

2021-12-23 13:53

该开6%税率开成了5%简易计税的，税已经交了现在去改，怎么改

郭老师 解答

2021-12-23 13:54

你好，你看下5%简易计税里面你能填写吗？

郭老师 解答

2021-12-23 13:54

能填写的话，在这里填写，如果你这个月开了负数，在下一个月填写5%附属销售额，得去税务局带着纸质的申报表填写。

学员 追问

2021-12-23 13:56

要把5%改成6%

学员 追问

2021-12-23 13:57

怎么改，5%的收入 是简易计税的钱都已经交了，现在让把这部分收入 改成6%税率的

郭老师 解答

2021-12-23 13:58

你好，5%的税率，除以6%填写到6%一般计税销售额里面。

学员 追问

2021-12-23 13:59

那我交了的这部分税填哪里呢

郭老师 解答

2021-12-23 14:00

你去税务局修改，这种不用单独填写的，他会扣款的时候给你们扣除。

学员 追问

2021-12-23 14:02

我去修改过了，交过的税不填写的话，那我重新加了一部分收入上去是要全部交税的，如果把之前交过的税填上 

学员 追问

2021-12-23 14:02

再去增加一部分收入，这个税是可以扣除我交的那部分税的

郭老师 解答

2021-12-23 14:05

不可能的，比如你已经交了20的税款，这次需要补30，只需要交十块钱的税款就可以的。

学员 追问

2021-12-23 14:08

那我就只需要把5%的这部分收入去掉，再吧6%收入加上去就行了是吧

郭老师 解答

2021-12-23 14:11

对是的，是这么做的。