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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2021-12-23 15:59
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对方开专票给我们，只有抵扣联我们怎么做账呢？谢谢老师
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你好，咨询个问题，我公司够买自用办公用房，先付部分购房款，对方开专票，我该怎么做账，怎么抵扣
答： 认证的时候第一年抵扣60%，第13个月抵扣40%借固定资产应交税费-应交增值税-进项税额60%应交税费-待抵扣进项税额40%贷预付账款，付款做借预付账款贷银行存款，第13个月的时候申报抵扣做借应交税费-应交增值税-进项税额40%贷应交税费-待抵扣进项税额40%
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上个月多交了附加税，这个月开专票的附加税未交用于抵扣上个月多交的，那这个月该如何做账呢
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