送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-12-24 09:23

你好 ;应收账款 应该是你们什么业务发生的 ?  发生了成本费用没有; 不能一直挂着的 

怡然的八宝粥 追问

2021-12-24 09:25

应该是购进些设备费用

怡然的八宝粥 追问

2021-12-24 09:28

可能是因为当时业务人员,没有把发票交到财务人员那里,当时财务也没注意到这个,所以挂久了,现在发票更是无从找起了

meizi老师 解答

2021-12-24 09:32

你好; 补做:借固定资产或者费用成本等 贷 应收账款 。这样挂着 

怡然的八宝粥 追问

2021-12-24 09:46

但是没有发票呢,

meizi老师 解答

2021-12-24 09:50

你好; 没有发票也是这样处理。 汇算调整   

怡然的八宝粥 追问

2021-12-24 10:01

好的。谢谢

meizi老师 解答

2021-12-24 10:06

没事的; 希望能帮到你  

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