送心意

伊老师

职称初级会计师

2021-12-24 09:49

嗯,115000有问题是啊

红苹果1 追问

2021-12-24 09:50

我还是没明白,你的意思是我还是写错了对啊!应该怎么改

红苹果1 追问

2021-12-24 09:55

哦!我明白了,计提的工资是129844.4但是现金+银行存款是115000和实际计提工资不一样

红苹果1 追问

2021-12-24 09:57

是这意思吗?但是他银行存款没按照我我计提的发放啊!他银行存款只发放了93153.75社保总额是13818.4公积金是1026中间有个差额,我没办法,只能现金填充,要不然怎么和借平

伊老师 解答

2021-12-24 09:46

您好,分录是没有问题的,您计算的实际发放工资总额中还有部分是现金发放的,以您的分录来看实际发放总额是银行发放93153.75+现金发放21846.25=115000元。

伊老师 解答

2021-12-24 10:09

您好,您的分录没有问题,但是金额需要您再核对下,建议您查看下工资表,实际发放金额+扣个人部分社保+扣个人部分公积金+扣代缴的个人所得税+其他应收应付员工款(例如预支款等)=应发工资(计提工资总额金额)。

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