送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-12-26 09:34

您好
请问计提的费用汇算清缴的时候纳税调整了吗

shmilyxin030701 追问

2021-12-26 09:39

没有调整

bamboo老师 解答

2021-12-26 09:41

那可以挂着 但是汇算清缴的时候 没有发票 应该纳税调增的

shmilyxin030701 追问

2021-12-26 09:47

如果现在冲掉这笔财务费用,是不是得修改汇算清缴表,得缴纳滞纳金?

bamboo老师 解答

2021-12-26 09:50

可以明年汇算清缴的时候调整

shmilyxin030701 追问

2021-12-26 09:53

主要去年是小型微利企业所得税税率跟现在不同,明年调整是不是得按现在25%缴纳了?

bamboo老师 解答

2021-12-26 09:54

如果这样考虑的话 那应该更正今年的汇算清缴申报表 修改后有税款要缴纳的话 是有滞纳金

shmilyxin030701 追问

2021-12-26 09:56

还有就是因为没有签订合同,去年按照6计提的财务费用,本年度不想计提了可以吗?还是必须保持一致按照6再计提财务费用?

bamboo老师 解答

2021-12-26 09:56

没有合同 可以不计提的

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相关问题讨论
您好 请问计提的费用汇算清缴的时候纳税调整了吗
2021-12-26 09:34:20
你好,这里母公司财务费用与子公司折人民币后报表中的其他综合收益抵消,子公司本身没有财务费用,因为子公司是收到美元往来款,本位币也是美元
2020-07-20 11:16:36
您好,一个月利息是350*6%/12=1.75 然后前俩月因为都作为借财务费用 贷 应付利息 所以这个时候还款时候 是一个月财务费用1.75和两个月应付利息1.75*2=3.5
2021-12-03 13:53:37
你好,你这里财务费用金额5000×6%=300 5400-5000=400,400/4=100 财务费用300+100=400
2021-06-15 08:49:55
你好,应该按照3%的利率来算
2019-05-29 18:43:59
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