老师，那怎么把这三个科目的金额移到这更明细的科目里，分录我该怎么写，麻烦竹子老师帮我回复下

冰雪微微 追问

2021-12-26 10:48

是的，用金蝶

bamboo老师 解答

2021-12-26 10:50

比如
借：应收账款-合疗 借方红字
借：应收账款-合疗 -门诊费用  借方蓝字
这样就把二级的分到三级了

冰雪微微 追问

2021-12-26 11:19

老师，那多出来的应收账款我放营业外支出那不是影响了利润，这个这样做没事吧，

bamboo老师 解答

2021-12-26 11:20

是影响了利润 这个要看领导怎么说

冰雪微微 追问

2021-12-26 11:25

我刚给领导说了，他说我怎么做到时如果有税务来查，只要我能给他们解释的通就行，那我拿什么合理理由，实话实说吗？

bamboo老师 解答

2021-12-26 11:41

只能说前面做账混乱 实在对不上 只能调整
这些调整 要写说明 领导签字审批的

冰雪微微 追问

2021-12-26 12:00

好的，谢谢老师的指点。

bamboo老师 解答

2021-12-26 12:36

不客气哈 欢迎有疑问继续提问