送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-12-27 10:50

你好,需要重新建账,录入正确的年初数 

平淡的大神 追问

2021-12-27 10:51

你好,这都12月了……咋办

邹老师 解答

2021-12-27 10:53

你好,没有其他办法,只能这样处理
调整分录只能调整期末数,无法调整期初数,所以我一开始就是告诉你(需要重新建账,录入正确的年初数 )

平淡的大神 追问

2021-12-27 10:54

有其他挽救措施吗 马上就要结账了……

邹老师 解答

2021-12-27 10:56

你好,没有其他办法,只能这样处理
调整分录只能调整期末数,无法调整期初数,所以我一开始就是告诉你(需要重新建账,录入正确的年初数 )
能有其他方法,我就不会告诉你这样处理了

平淡的大神 追问

2021-12-27 10:57

这是管理的失误,能不能冲管理费用

邹老师 解答

2021-12-27 10:58

你好,没有其他办法,只能这样处理
调整分录只能调整期末数,无法调整期初数,所以我一开始就是告诉你(需要重新建账,录入正确的年初数 )
能有其他方法,我就不会告诉你这样处理了
(是针对这个回复有什么疑问吗)

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相关问题讨论
你好,需要重新建账,录入正确的年初数 
2021-12-27 10:50:23
你好,公司银行年初余额有800元,你当时没有做,现在需要补上的,可以做凭证的
2021-12-25 11:30:16
您好,年初余额忘写800,账是怎么平的
2021-12-29 09:59:28
没有期初直接录入凭证就可以了
2019-03-01 19:09:42
同学你好 用利润分配未分配利润调整平衡
2022-03-25 10:39:34
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