之前月份暂估的成本，后期没有发票，现在想调出来想交税怎么调账呢？之前账不能动，本月没有收入，利润表成本不能出现负数吧

学堂用户_ph679507 追问

2021-12-27 12:08

账上的暂估怎么冲呢？

玲老师 解答

2021-12-27 12:09

账上的暂估没有错误，不红冲
没有回来，发票汇算清缴纳税调整就可以了。

学堂用户_ph679507 追问

2021-12-27 12:11

税务查账说账上有暂估我怎么答复他呢？

玲老师 解答

2021-12-27 12:12

根据实际情况说，比如这个业务已经发生了，就是发票没有回来。

学堂用户_ph679507 追问

2021-12-27 12:14

我是会计公司，户会不停地变化现在只是想把暂估冲掉，税务查不会找麻烦，没办法做到记住每户情况

玲老师 解答

2021-12-27 12:25

您好，比如你暂估错了，你可以把暂估做相反的分录就红冲了。
记不清每一个户的情况，这就不好办。最起码你需要知道想红冲哪一个户的，因为什么情况暂估的这样才能红冲。

学堂用户_ph679507 追问

2021-12-27 13:21

我就是想调出来交税，可是本月没有收入没有进项发票，单独调出来报表主营业务成本出现负数也不行，怎么办呢？

玲老师 解答

2021-12-27 14:35

你好，
成本是负数，不能通过这样不行。或者做点无票收入也可以交税。

玲老师 解答

2021-12-27 14:35

看有没有没有开票的收入？如果有出无票收入也行。