@思羽老师，我们收A公司的加工提成款，他们用我们的场地和设备。算是我们的收入。同时，他们加工出来的产品我们买过来卖给客户，算我们的货物成本。和A公司结账的时候是提成和货物成本相抵后，付余款。比如，提成这月800,货物这个500,月底他们付我们300就算结清了。核算的时候如果分开算，是一个应收一个应付。充抵的话怎么结账啊？能不能不挂应收应付，话其他应收借贷方相抵消呢

  追问

2021-12-27 14:50

我们是做润滑油的企业。现在是把设备场地给A企业用，他们来生产，他们生产的所有产品我们是每吨提成，算是设备场地的折旧费吧。同时我们卖的润滑油也让他们生产，但是货款钱我们需要付。月底结账看这月我们该收多少，该付多少钱。差额补款。

meizi老师 解答

2021-12-27 15:01

你好；   是的。 这个其实就是你们场地租赁费的 部分收了 。      可以的

  追问

2021-12-27 15:13

老师，您的意思是收入和货物成本，挂到其他应收的借贷方是吧。

meizi老师 解答

2021-12-27 15:17

 你好；   是的。 都是分别来挂   

  追问

2021-12-27 15:23

那收入部分我怎么做凭证呢，借：其他应收 贷主营业务收入  
成本部分：借主营业务成本 贷：其他应收 是这么做吗？

meizi老师 解答

2021-12-27 15:28

你好 ；   可以的。 你们对冲下 。 意思是对方欠你钱。 你也欠别人欠 ； 那么你就用应收账款来处理 。不用其他应收款  

  追问

2021-12-27 16:42

老师，还是不明白具体怎么操作写，分录。请帮我写出

meizi老师 解答

2021-12-27 16:51

你好；  比如 借  应收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税。   产生了 购进 ：借 库存商品或者主营业务成本   ； 进项税贷应收账款