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罗老师

职称： 中级会计师,税务师

2017-02-24 12:41

就是我在2016年度把一笔金额186.06元，冲错了，本来应该是 贷：其他应收-甲  ，但是我记成是  “贷：其他应收款-乙”了，那在今年做调整分录是：借：其他应收-甲 186.06   贷：其他应收款-乙  186.06   ，对吗

罗老师 解答

2017-02-24 12:38

如银行存款 100核算到现金了 
借 银行存款 100 
    贷 现金 100

罗老师 解答

2017-02-24 12:43

对，就是这样的

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相关问题讨论
如银行存款 100核算到现金了 借 银行存款 100 贷 现金 100
2017-02-24 12:38:25
审计调整16年度是对应的损益科目。 账上如果已结账通过以前年度损益调整科目。
2017-03-21 09:00:18
你好，具体是什么事项需要通过这个科目调整 计入报表的期末未分配利润
2019-03-12 09:18:36
你好！是的。往来可以直接用
2018-03-02 11:06:09
借 以前年度损益调整（可借可贷 按实际） 贷未分配利润
2020-05-06 09:39:20
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