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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-02-24 14:54

我们一般 ，但是是预交百分之3税。我看我们公司上个月的账，怎么对不上呢

北极雪 追问

2017-02-24 16:34

是老项目，按简易征收的。

邹老师 解答

2017-02-24 14:51

小规模  5000/1.03*2% 
一般  5000/1.11*2%

邹老师 解答

2017-02-24 14:55

能把预交税款的 税票发个截图过来看一下？

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小规模 5000/1.03*2% 一般 5000/1.11*2%
2017-02-24 14:51:51
预交是在不动产所在地
2020-06-08 19:13:02
你好，是的，一般建筑工程外地项目
2019-07-30 16:22:29
您好，房地产和建筑业是要预交的
2020-01-01 21:15:29
你好，预交的时候借应交税费预交增值税，贷银行存款， 你结转需要缴纳的增值税的时候， 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 结转的时候，这个是销项减去进项，并没有包含预缴的，所以这个未交增值税和预交增值税抵扣了之后，才是你需要现在回来补交的 借应交税费，未交增值税 贷应交税费，预交增值税 银行存款
2022-04-26 08:24:23
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