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耿老师

职称： 中级会计师

2021-12-29 14:38

你好，实际业务的话，可以有余额的，待抵扣的没有认证抵扣的话还是在这个科目下核算。

冰雪 追问

2021-12-29 14:44

请问会计分录怎么做？

耿老师 解答

2021-12-29 14:47

你好，不用做账务处理呀，保持余额就可以。月末的话，把销项税进项税转到未交增值税就可以。

冰雪 追问

2021-12-29 14:52

好的，谢谢老师

耿老师 解答

2021-12-29 14:55

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

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你好这个没有认证做待认证，这个转回小规模辅导期才使用待抵扣
2021-07-01 09:44:14
你好，结转多了肯定是
2019-12-21 13:43:18
您好，学员，长期存在待抵扣进项税，可能引起税务机关的重视，也可能引起金税系统的预警。
2019-09-26 05:46:26
你好，就是当期认证以后月份抵扣的税款
2018-08-23 14:51:32
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