你好，科目余额跟利润表余额都是平衡的，为什么资产负债表余额不平衡，是哪里出现问题了吗

坚强的水蜜桃 追问

2021-12-30 07:45

本年利润结转不是要结转到未分配吗

王超老师 解答

2021-12-30 07:48

是的
你检查一下，是不是直接使用的

坚强的水蜜桃 追问

2021-12-30 08:31

是直接把本年利润结转到未分配利润的

王超老师 解答

2021-12-30 08:51

是的，你这样要调整所有者权益变动表的

坚强的水蜜桃 追问

2021-12-30 09:03

我调了还是平衡不了

坚强的水蜜桃 追问

2021-12-30 09:03

这个要怎么查找

王超老师 解答

2021-12-30 09:06

你要看序时账啊，看一下哪一个分录有使用未分配利润的

坚强的水蜜桃 追问

2021-12-30 09:17

不是只有本年利润跟未分配利润吗，其他的没有

王超老师 解答

2021-12-30 09:38

你是哪一个分录是直接使用了未分配利润啊，可以写出来，或者截图吗

坚强的水蜜桃 追问

2021-12-30 12:06

就是还有一个制造费用没有结转

王超老师 解答

2021-12-30 13:36

你看一下，是不是没有结转到生产成本里面