跨月已认证，进项转出的分录怎么写？月末怎么转出？

牛魔王 追问

2021-12-30 09:31

是福利费开的专用发票

郭老师 解答

2021-12-30 09:32

借管理费用，福利费
贷应交税费应交增值税进项转出
借应交税费，应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税。

牛魔王 追问

2021-12-30 09:35

老师您好，这两个分录可以合并吗

郭老师 解答

2021-12-30 09:37

你好，这两个分录不可以合并的。

牛魔王 追问

2021-12-30 09:38

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-12-30 09:43

不用客气，工作愉快。